湖北师范大学2020年部门预算
目录
一、主要职责及内设机构
二、2020年主要工作任务
三、2020年部门预算编制情况及说明
（一）预算收支安排及增减变化情况说明
（二）机关运行经费安排及增减变化情况说明
（三）“三公”经费安排及增减变化情况说明
（四）政府采购预算安排及增减变化情况说明
四、本部门管理的财政专项资金预算及增减变化情况说明
五、资产及政府债务情况说明
（一）国有资产占用情况说明
（二）举借政府债务及增减变化情况说明
六、部门预算绩效情况说明
（一）部门预算绩效开展情况
（二）重点项目预算的绩效目标
七、2020年部门预算表
八、名词解释
一、主要职责及内设机构
（一）主要职责
湖北师范大学是湖北省人民政府举办的全日制普通高等学校，其行政主管部门是湖北省人民政府教育厅。学校位于湖北省黄石市磁湖路11号，占地2002亩。学校学科专业涵盖经济学、法学、教育学、文学、历史学、理学、工学、管理学、艺术学九大门类。
学校的主要职责是：高举中国特色社会主义旗帜，坚持社会主义办学方向，全面贯彻国家的教育方针，遵循高等教育发展规律，以人才培养、科学研究、社会服务和文化传承创新为基本职能，以“研究基础教育、引领基础教育、服务基础教育”为己任，以社会需求为导向，实施本科教育、研究生教育、继续教育和留学生教育，加强国际合作交流，着力培养拔尖创新型教育师资和应用型高级人才。
（二）内设机构
学校设有19个教学科研单位、19个管理机构、1个群团组织、6个教学科研辅助、服务性部门，具体如下：
教学科研单位：经济管理与法学院，马克思主义学院，教育科学学院，教师教育学院，体育学院，文学院，外国语学院，历史文化学院，数学与统计学院，物理与电子科学学院，化学化工学院，城市与环境学院，生命科学学院，机电与控制工程学院，计算机与信息工程学院，音乐学院，美术学院，继续教育学院，先进材料研究院。
管理机构：党委办公室、校长办公室、主体责任办、校友办（合署），纪委、监察处（合署），组织部、党校、机关总支（合署），宣传部（新闻中心），统战部，学生工作部（处）、人民武装部、团委（合署），发展规划处、招投标中心（合署），教务处、语委办、教学质量监测与评估中心（合署），科学研究处、科学技术学会（合署），研究生学院（学科建设办），教师工作处、人事处（合署），财务处，国有资产与实验室管理处，招生与就业工作处，国际交流合作处、国际教育学院、港澳台办公室（合署），审计处，保卫部（处），基建处，离退休工作处。
群团组织机构：工会。
教学科研辅助、服务性部门：图书馆，档案馆，学报编辑部，后勤管理中心（后勤集团）、信息化建设与管理中心，创新创业学院、产学合作处（合署）。
二、2020年主要工作任务
2020年是“十三五”规划的收官年，是全面建成小康社会的决胜年，也是学校的“科研质量年”。学校年度工作总体要求是，以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为指导，深入学习贯彻党的十九届二中全会、三中全会、四中全会精神，认真贯彻落实习近平总书记关于“不忘初心、牢记使命”主题教育重要讲话精神、教育重要论述和全国教育大会重要讲话精神，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，巩固主题教育成果并持续深入开展，落实立德树人根本任务，以党对高校领导制度和现代大学制度为引领，以科研创新驱动办学发展为目标，以加快“双一流”建设为核心，以深化综合改革和拓展办学空间为动力，切实履行全面从严治党、推动教育改革发展、维护安全稳定三项职责，扎实推进学校内涵建设和高质量发展，加快建设特色鲜明、国内一流、高水平的师范大学。
1、坚持党的领导和社会主义办学方向，落实立德树人根本任务，践行高等教育的初心和使命。为党育人、为国育才、立德树人是高等教育的初心使命，践行初心使命必须贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持社会主义办学方向，落实立德树人根本任务，把爱党爱国爱社会主义教育和思想政治工作贯穿育人育才全过程，构建“三全育人”体系，落实“五个思政”要求；坚守师德师风之要，打牢教育教学基础工作；持续深化改革创新，推进并实现内涵式发展；凸显办学优势特色，擦亮教师教育品牌；坚持党的全面领导，为学校高水平建设和高质量发展提供坚强保证。
2、深化人事制度改革，外引与内培双向发力，优化师资队伍结构，加快高水平师资队伍建设。进一步优化教师岗位结构设置，合理核算专任教师、管理人员、专业技术岗位的比重；进一步加大高层次人才引进力度,扩大人才增量。针对高层次人才和特殊人才的引进，落实“一人一议、一事一议”制度，实施引入年薪制、项目聘用制等灵活聘用方式。优化人才存量，实施“中青年教师博士化工程”，鼓励在职在岗具有硕士学位的专任教师攻读博士学位，将在职称评聘方面给予政策性引导和倾斜。鼓励支持中青年教师到国内外知名高校访学交流，拓宽学术视野，提高国际化交流合作能力，促进教师专业发展与成长。
3、以博士授权单位立项建设为契机，明晰“一主多极”学科建设思路，促进多学科协调发展。以重点培育和立项建设教育博士学位点为目标，实施教育学学科振兴工程，完善教育学学科建设发展布局，调整学科组织机构，规范师范生人才培养、学科与课程教学论教师队伍的评聘管理、教师教育研究与服务等。实施优势学科提升计划，支持现有6个省级重点（培育）学科强化原始创新能力和服务区域重大需求能力，产出标志性高水平成果，不断提升学科实力和层次。实施优势特色学科群协同发展计划，瞄准战略新兴产业，扩增省级优势特色学科群，促进文理学科群交叉融合、工程学科群建设提质、专业学位点扩增；进一步明确“一主多级”学科建设思路，大力推进多学科协调发展，不断增强学科竞争力和影响力。
4、以协同创新为路径，以合作创新为支撑，以规范管理为保障，提升科学研究社会服务能力。科研创新与社会服务的能力是“双一流”高校的重要引擎和体现。搭建产学研一体化协同创新平台，鼓励研究成果向政策咨询、社会普及和产业的转化与应用。面向区域发展需求和科技发展前沿，有组织地开展协同攻关，引领区域创新体系建设，提高科技贡献力。强化科研量化管理，健全管理与评价机制，完善科研考核和奖励政策，整合科研力量，力争获得更多省部级科技奖项和国家级纵向科研项目，“大项目、大成果、大奖项”上台阶，国家级“三大奖”有新的突破。对接“哲学社会科学繁荣计划”，为地方经济社会发展当好智库。动态调整科研平台，科学布局科研创新平台，加大创新团队建设力度，提升协同创新能力。大力实施科技特派员计划、青年教师下企业计划和博士服务团项目，提升科技服务区域经济和社会发展的能力。
5、加快产教融合项目建设进度，改善办学基本条件，拓宽办学资金筹措渠道，夯实办学基础。学校已全面启动产教融合项目实习实训大楼的建设，合理规划布局功能定位，充分发挥项目建设的功能与作用，为人才培养改革创新和内涵建设、转型发展奠定坚实基础。建立以学校为主导，以学院为主体的两级筹资管理体制，多方筹措办学资金，在社会捐赠、办学创收以及政府债券资金争取、重大项目建设经费获取等方面，多点开花，多结硕果，做大蛋糕、分好蛋糕。树牢以人民为中心发展理念，不断优化发展环境，努力改善办学条件，切实保障改善民生福祉，让师生员工有更多的获得感、幸福感、安全感。
三、2020年部门预算编制情况及说明
（一）预算收支及增减变化情况说明
1、2020年我校财务预算总收入50869.63万元，比2019年预算收入46653.8万元,增加4215.83万元，同比增加9.01%。具体收入为：（1）一般公共预算财政拨款24836万元；（2）政府性基金预算财政拨款411.13万元；（2）事业收入（专户管理的事业收入）19421.5万元；（3）其他资金收入2029万元；（4）上年结转收入4172万元。增加主要原因：一是中央支持地方高校改革发展资金列入年初预算896万元；二是生均拨款制度改革后经费拨款补助比上年增加3264.3万元；三是政府性基金财政拨款增加329.73万元。
2、2020年我校预算支出总额为50869.63万元，比2019年预算总支出46653.8万元,增加4215.83万元，同比增加9.01%。具体支出为：（1）基本支出38031.28万元，其中：工资福利支出32069.25万元，对个人及家庭补助支出223.1万元，商品和服务支出5558.93万元，资本性支出180万元；（2）项目支出12838.35万元。增加主要原因为基本支出中人员经费增长4630.47万元，主要用于改善教职工福利待遇以及引进高层次人才。
财政拨款资金安排支出情况如下：
一般公共预算财政拨款安排支出24836万元，比上年20176.96万元，增加4659.04万元，同比增长23%。具体情况为：（1）基本支出19834万元，其中：工资福利支出18354万元，对个人和家庭的补助支出80万元，商品和服务支出1400万元；（2）项目支出5002万元。增长主要原因为基本支出中人员经费增长，用于改善教职工福利待遇以及引进高层次人才。
政府性基金预算财政拨款安排支出411.13万元，主要安排“高校债务还本付息专项”用于支付教育专项债券利息及相关费用。
（二）机关运行经费安排及增减变化情况说明
本年学校安排日常公用支出5738.93万元，其中：办公费133.48万元，水电费780万元，邮电费130万元，劳务费460万元，其他交通费用240万元，公务用车运行维护费43.12万元，差旅费608.91万元，维修(护)费1000万元，会议费10万元，培训费531.75万元，公务接待费51.65万元，因公出国(境)费用20万元，工会会费100万元，福利费280.2万元，印刷费180.82万元，租赁费87万元，专用材料费482万元，其他商品服务支出420万元，其他资本性支出180万元。比上年5738.93万元，总量保持持平，无增长。
（三）“三公”经费安排及增减变化情况说明
学校2020年未使用财政拨款安排“三公”经费，其经费全部由事业收入（专户管理的事业收入）资金安排。具体情况如下：
学校2020年“三公”经费合计114.77万元，与上年118.32万元相比减少3.55万元，压缩了3%。其中：
公务接待费51.65万元，比上年55.2万元，减少3.55万元，减比6%。减少主要原因为按照省财政厅要求厉行节约压缩“三公”经费相关支出。
因公出国（境）费用20万元，比上年20万元保持持平，无增长。主要考虑国际交流合作作为高校主要职责之一，此项支出已无进一步压缩空间。
公务用车购置及运行费43.12万元，比上年43.12万元，保持持平，无增长。我校公务车承担全校教职工赴武汉等周边城市公务差旅任务，因此，此项支出无进一步压缩空间。其中：公务用车运行维护费43.12万元，公务用车购置费0万元。
（四）政府采购预算安排及增减变化情况说明
本部门严格按照《中华人民共和国政府采购法》《湖北省2019-2020年政府集中采购目录及标准》有关规定，切实做到“应编尽编，应采尽采”。2020年，我单位政府采购预算1996.32万元，其中：货物类采购预算1165.12万元，服务类采购预算831.2万元，工程类采购预算0万元。比上年6740.72万元，减少4744.4万元，同比减少70%。减少主要原因为，2019年年初预算编列了上年结转政采项目4826.23万元，而在2019年度我校加快政府采购进度，政府采购项目基本执行完毕，因此2020年部门预算中未编列上年结转政府采购预算。
四、本部门管理的财政专项资金预算及增减变化情况说明
本部门2020年无省本级专项支出；无一般性转移支付支出；无财政专项转移支付。
五、资产及政府债务情况
（一）国有资产占用情况说明
截至2019年12月31日，本部门拥有房屋建筑物总面积529298.56平方米，其中：办公用房6930平方米，业务用房522368.56平方米；车辆8辆，其中：小轿车5辆，其他车辆3辆；单价50万元（含）以上的通用设备32台（套）；单价100万元（含）以上的专用设备1台（套）。
（二）举借政府债务及增减变化情况说明
截至2019年12月31日，本部门政府债务余额9000万元，其中一般债务0万元，专项债务9000万元，比上年增加7000万元，增长350%。增加的主要原因：2019年新增教育专项债券7000万元，用于学校产教融合发展工程以及校园改扩建等基础设施建设。
六、2020年部门预算绩效管理情况说明
（一）部门预算绩效开展情况
2020年学校按照预算绩效管理全覆盖的要求，编制了部门整体绩效目标和各项目的绩效目标，覆盖了全部财政预算资金；执行中，学校将按照预算绩效管理工作的要求，开展绩效监控、绩效评价等工作，根据监控和评价结果，及时调整完善预算执行，指导以后年度预算执行。学校还将在2020年度不断完善预算绩效管理制度，建立全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。
（二）重点项目预算的绩效目标（附件1）
我校2020年重点项目为“学生资助专项”，项目预算总金额2569万元，其中一般公共预算财政拨款2118万元，其他资金451万元（事业收入资金451万元）。该项目包含本专科生学生资助工作专项和研究生学生资助工作专项两部分，其中本专科生学生资助工作专项安排预算资金1789万元，研究生学生资助工作专项安排预算资金780万元。
该项目申请主要依据《普通本科高校、高等职业学校国家奖学金管理暂行办法》、《普通本科高校、高等职业学校国家励志奖学金管理暂行办法》、《普通本科高校、高等职业学校国家助学金管理暂行办法》、《关于进一步做好家庭经济困难学生认定及奖助学金评审发放工作的通知》、财政部 教育部《财政部 教育部关于印发<研究生国家奖学金管理暂行办法>的通知》（财教〔2012〕342号）、《关于印发<研究生国家助学金管理暂行办法>的通知》(财教[2013]220号)、《关于印发<研究生学业奖学金管理暂行办法>的通知》（财教〔2013〕219号）等文件精神和要求进行申报和执行。项目内容主要包含国家奖学金、国家励志奖学金、国家助学金、校内奖学金、学生勤工助学金、困难补助、少数民族津贴、研究生国家奖学金、研究生学业奖学金、研究生国家助学金等方面。
该项目共设置绩效目标18个，其中长期绩效目标9个，年度绩效目标9个，项目绩效目标内容包含学生资助人数、学生资助金额、贫困生完成学业率、勤工助学、资助学生满意度等等，具体绩效目标设置详见“附件1：学生资助专项申报文本”。
七、2020年部门预算表
附件2：湖北师范大学2020年预算表
八、名词解释
（一）财政拨款（补助）收入：指省级财政预算安排且当年拨付的资金。
（二）事业收入：指学校开展教学、科研及其辅助活动等取得的收入（含按规定应当纳入财政专户管理的学费、 住宿费等）。
（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。
（四）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年待 审核（审计）认定后仍按原规定用途继续使用的资金。包括 财政专项拨款结转及未完科研项目等结转。
（五）高等教育支出：指经国家批准设立的中央和省、自治区、直辖市各部门所属的全日制普通高等院校（包括研究生）的支出。按《政府收支分类科目》的支出功能分类为：教育（类）普通教育（款）高等教育（项）。
（六）社会保障和就业支出（208类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
（七）行政事业单位离退休（20805款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。
（八）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505类）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
（九）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506类）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
（十）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。
（十一）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十二）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置及运行费。
（十三）公务用车：指单位用于履行公务的车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。
（十四）机关运行经费：指各部门的公用经费。包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会会费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他商品和服务支出等。
