目 录
（一）单位职责
（二）机构设置
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算情况说明
（二）财政拨款收入支出决算情况说明
（三）关于“三公”经费支出说明
（四）关于机关运行经费支出说明
（五）关于政府采购支出说明
（六）关于国有资产占用情况说明
（七）政府性基金支出情况说明
（八）财政专项支出情况说明
（九）专项转移支付分市县支出情况说明
三、关于2019年度预算绩效情况的说明
四、名词解释
（一）收入科目
（二）支出科目
五、2019年度部门决算公开附件
（一）部门决算公开附件（1-10）
（二）绩效公开附件（1-13）
根据《中华人民共和国预算法》、《财政部关于印发＜部门决算管理制度＞的通知》（财库〔2013〕209号）、《财政部关于深入推进地方预决算公开工作的通知》（财预〔2014〕 36号）、《省委办公厅、省政府办公厅印发<关于进一步推进预算公开工作的实施意见>的通知》（鄂办发〔2016〕 30号）、《省财政厅关于做好2019年度省级部门决算信息公开工作有关事项的通知》（鄂财库发〔2020〕13号）等有关文件精神，现向社会公开我校2019年部门决算相关信息。
一、学校基本情况
湖北师范大学是一所以教育学、文学、理学、工学为主要学科门类，以教师教育为特色，以服务基础教育为主体的省属重点本科高等师范院校，具有硕士学位授予权，是全国本科教学工作水平评估优秀学校、国家产教融合发展工程应用型本科建设高校、湖北省国内“双一流”建设高校。设有20个教学科研单位，10个一级学科硕士点，7个专业学位硕士点，68个本科专业。建有1个国内一流学科建设学科、2个省级优势特色学科群、6个省级重点学科，3个国家级特色专业、17个省级一流专业建设点、7个省级品牌专业，8个省级教学团队、8个省级优秀基层教学组织，1门国家级精品课程、1门国家级精品资源共享课程、12门省级精品课程、7门省级精品资源共享课程、3门省级精品资源公开课程、2门省级精品在线开放课程，1个国家级专业综合改革试点项目、6个省级专业综合改革试点项目、8个湖北省战略性新兴（支柱）产业人才培养计划项目，1个国家级实验教学示范中心、8个省级实验教学示范中心、3个省级虚拟仿真实验教学中心，2个省级重点实验室、2个省级工程研究中心（工程实验室）、4个省级人文社科重点研究基地、1个省级协同创新中心，8个省级研究生教育创新基地（工作站）。
全校共有教职工1789人，比去年1834人，减少45人，人员变动原因是在职人员离职、调离46人，退休增加2人，离休人员去世1人形成人员流动差异，退休人员增加因当年在职人员自然到龄转退休。
（一）单位职责
学校的主要职责是：高举中国特色社会主义旗帜，坚持社会主义办学方向，全面贯彻国家的教育方针，遵循高等教育发展规律，以人才培养、科学研究、社会服务和文化传承创新为基本职能，以“研究基础教育、引领基础教育、服务基础教育”为己任，以社会需求为导向，实施本科教育、研究生教育、继续教育和留学生教育，加强国际合作交流，着力培养拔尖创新型教育师资和应用型高级人才。
（二）机构设置
学校设有19个教学科研单位、19个管理机构、1个群团组织、6个教学科研辅助、服务性部门，具体如下：
教学科研单位：经济管理与法学院，马克思主义学院，教育科学学院，教师教育学院，体育学院，文学院，外国语学院，历史文化学院，数学与统计学院，物理与电子科学学院，化学化工学院，城市与环境学院，生命科学学院，机电与控制工程学院，计算机与信息工程学院，音乐学院，美术学院，继续教育学院，先进材料研究院。
管理机构：党委办公室、校长办公室、主体责任办、校友办（合署），纪委、监察处（合署），组织部、党校、机关总支（合署），宣传部（新闻中心），统战部，学生工作部（处）、人民武装部、团委（合署），发展规划处、招投标中心（合署），教务处、语委办、教学质量监测与评估中心（合署），科学研究处、科学技术学会（合署），研究生学院（学科建设办），教师工作处、人事处（合署），财务处，国有资产与实验室管理处，招生与就业工作处，国际交流合作处、国际教育学院、港澳台办公室（合署），审计处，保卫部（处），基建处，离退休工作处。
群团组织机构：工会。
教学科研辅助、服务性部门：图书馆，档案馆，学报编辑部，后勤管理中心（后勤集团）、信息化建设与管理中心，创新创业学院、产学合作处（合署）。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算情况说明
2019年总收入53757.10万元，具体包括：一般公共预算财政拨款收入31730.55万元（包括行政事业单位国有资产收益拨款778.26万元），占总收入的59.02%；政府性基金预算财政拨款收入9196.25万元，占总收入的17.11%；事业收入12014.44万元，占总收入的22.35%；其他收入815.27万元，占总收入的1.52%；年初结转0.58万元。
2019年总支出53366.97万元，按照支出性质分类：基本支出31265.26万元，占总支出的59%，其中人员经费支出26255.29万元，占总支出比50%，公用经费支出5009.97万元，占总支出10%；项目支出22101.71万元，占总支出的40%。按照经济分类科目分类，工资福利支出25160.85万元，占总支出的47.15%；商品服务支出7393.82万元，占总支出的13.85%；对个人和家庭补助支出6606.14万元，占总支出的12.38%；偿还债务利息及费用支出471.09万元，占总支出的0.88%；其他资本性支出13735.07万元，占总支出的25.74%。
收支差额390.13万元转入事业基金，实现收支平衡。
——2019年收入支出预算与上年对比情况
2019年年初预算收入总额为46653.8万元，其中，一般公共预算财政拨款收入20258.36万元（包括政府性基金预算财政拨款收入81.4万元，行政事业单位国有资产收益778.26万元）；事业收入18087.63万元；其他收入1752.08万元；年初结转和结余6555.73万元。
2019年度年初预算收入较2018年43733万元整体增加2920.8万元，变动原因为：一是财政拨款增加634.35万元。原因为经费拨款补助收入、中央转移支付收入、行政事业单位国有资产收益收入增加；二是事业收入减少1093.25万元。原因为湖北师范大学文理学院办学主体变更工作2015年在教育厅备案，其他相关手续正在办理之中，该收入会逐年递减，直至相关手续办理完毕不再有该项收入，同时，我校学费住宿费等收取不足，因此，我校从2019年起学费预计会有大幅下降；三是其他收入增加713.22万元。原因为纵向科研收入、利息收入、校企合作收入、国培收入等相应增长；四是年初结转6555.73万元较上一年增加2666.48万元。
相应的，2019年预算安排支出46653.8万元，较2018年度增加2920.8万元，同比增加6.7%，主要为增加人员经费支出，压缩公用经费等一般性支出。其中，基本支出33400.81万元，占总预算的72%，较2018年基本支出32119.24万元增加4%；项目支出13252.99万元，占总预算的28%，较2018年项目支出11613.76万增加15%。
——2019年收入支出决算与上年对比情况
2019年本年收入53756.52万元较上年本年收入决算数43056.99万元增加10699.53万元。一方面，财政拨款收入较上年度增加18521.37万元。原因为：一是一般公共预算财政拨款31730.55万元比上年增加9375.12万元，主要为预算变动专项资金追加5824.12万元，人员经费追加3551万元；二是本年政府性基金预算财政拨款收入为较上一年度增长了9146.25万元，增长原因为本年度结转2018年政府性基金专项债券资金1950万元，新增债券资金7000万元，同时，上缴债券利息246.25万元确认为当年收入。另一方面事业收入较上一年减少7821.09万元，主要原因为：一是本年度我校因文理学院办学主体变更，正在办理手续致使该项收入减少约4000万元；二是我校学费住宿费等收取不足；三是其他收入比上年减少。
2019年本年支出53366.97万元，较上一年增加8665.47万元。其中，人员经费增加857.05万元，日常公用经费减少2630.09万元，项目支出增加10438.5万元。主要原因为：一是日常公用经费因本年度预算根据上级管理部门要求，增加教学经费投入，压缩日常公用经费开支；二是2019年学校引进高层次人才支付博士安家费,增加了其他工资福利支出；三是其他资本性支出因结转2018年度政府性基金专项债券资金和新增2019年专项债券资金等增加8970万元，主要是学校为了改善办学环境条件，申请高等教育专项债券资金用于基建、维修改造等方面；四是本年度无新增贷款，还本付息支出减少。
（二）财政拨款收入支出决算情况说明
2019年财政拨款收支年初总预算为26814.09万元，其中：一般公共预算财政拨款收入年初预算20176.96万元；政府性基金财政拨款预算收入81.4万元；年初财政拨款结转和结余6555.73万元。因预算追加变动等原因，一般公共财政拨款预算为36087.05万元，政府性基金财政拨款预算为9196.25万元，年初财政拨款结转和结余0.58万元。
2019年实现财政拨款支出40927.38万元，主要为：
（1）一般公共预算财政拨款支出31731.13万元，与预算相比，减少4355.92万元，差异率为-12.07%。一般公共预算财政拨款支出中：一是基本支出20247.25万元，与预算相比下降了1.29万元，少量日常公用经费未执行完毕；二是项目经费支出11483.88万元，与预算相比下降了4355.21万元，主要原因：一是大数据与自动化实训中心项目、省属本科高校捐赠收入财政配比资金、高等教育综合奖补资金等项目资金共计3908.13万元因政府采购审批及支付时间较长，当年无法执行完。二是2019年中央引导地方科技发展专项资金预算、科学研究与开发资金等项目资金共计447.08万元因项目资金必须按研究进度安排支出，当年无法执行完毕。
（2）政府性基金预算财政拨款支出9196.25万元，与预算相比，差异率为0。
（三）关于“三公”经费支出说明
由于预算编报政策和体系变化，自2018年起，我校“三公”经费支出主要从专户管理资金安排，故以下为2019年度财政专户总体情况全口径说明。
2019年度“三公”经费实际执行数68.27万元，比年初预算数118.32万元，减少50.05万元，减幅43%。其中：一般公共预算财政拨款预算安排的“三公”经费预算0.2万元全部执行完毕。在“三公”经费中，公务接待费总计19.8万元，较年初预算55.2万元下降了65%，进一步表明我校2019年公务接待的得到了严格控制，2019年公务接待401次合计2200人次；公务用车经费实际执行数为29.37万元，相较于年初预算数43.12万元下降了32%，2019年公车保有量为8辆，按照车改办批文，由之前10辆轿车新增3辆其他用车（分别为校园110执勤用车1辆、通勤商务车1辆、通勤客车1辆）。报废处置5辆（新增的1辆通勤客车符合报废处置标准，予以处置）；公务出国经费实际执行数19.1万元，相较于年初预算20万元下降了5%，因公出国（境）团组数13个，累计人数17人。
2019年“三公”经费实际执行数不仅低于年初预算数，而且较于2018年决算数79.95万元减少11.68万元，减幅15%，其中：公务接待费比2018年31.88万元减少38%，原因为我校严格按照《湖北省公务接待管理办法》要求，在全校范围内严格控制公务接待支出的管理，压缩公务接待费用支出；公务用车经费比2018年36.98万元减少7.61万元，原因为我校一方面规范经济分类核算科目，二是加强对公务用车运行的管理，对公务用车燃油费、维修保养费、保险费等严格执行了费新增资产政府采购，严格管控公车经费开支，效果显著；因公出国费用比2018年执行数11.09万元增加8.01万元，增幅73%，增长原因为本年度我校加大外事交流，出访交流学者增加。“三公”经费大幅减少表明我校在2019年进一步严格落实中央“八项”规定和湖北省六条禁令，措施得力，效果明显。
（四）关于机关运行经费支出说明
我校2019年机关运行经费支出1480.25万元，与年初预算1480.96万元基本持平。其中：办公费84.94万元，印刷费94万元，水费258.05万元，电费521.95万元，邮电费4.29万元，差旅费40.41万元，维修（护）费181.62万元，租赁费2.61万元，专用材料费41.3万元，劳务费36.21万元，其他交通费用17.35万元，其他商品和服务支出197.52万元。
（五）关于政府采购支出说明
2019年度学校通过政府采购平台，公开招标及询价等方式完成各项采购计划。我校政府采购全年支出总额5954.48万元，其中：政府采购货物支出4083.41万元、政府采购工程支出1101.89万元、政府采购服务支出769.18万元。授予中小企业合同金额955.54万元，占政府采购支出总额的16.05%，其中：授予小微企业合同金额827.91万元，占政府采购支出总额的14%。
（六）关于国有资产占用情况说明
截至2019年12月31日，学校固定资产总额145603.86万元，其中房屋及构筑物111624.88万元，专用设备6062.1万元，通用设备16747.55万元（含车辆180.73万元），文物和陈列品172.66万元，图书、档案6709.04万元，家具用具及动植物4287.63万元。
我校公车保有量为8辆，与2018年公车保有量10辆相比，新增3辆其他用车（分别为校园110执勤用车1辆、通勤商务车1辆、通勤客车1辆）。同时，依据鄂车改办【2018】SZGXF20号文件要求，报废处置5辆（新增的1辆通勤客车符合报废处置标准，予以处置）。
单位价值50万元以上通用设备32台，单价100万元以上专用设备1台。
（七）关于政府性基金支出情况说明
2019年度政府性基金支出9196.25万元，全部为项目支出。较2018年度增加9146.25万元，增长182.93%，原因为本年度结转2018年政府性基金专项债券资金1950万元，同时新增2019年债券资金7000万元，上缴的2018-2019年度债券利息246.25万元。
（八）财政专项支出情况说明
2019年我校无财政专项支出
（九）专项转移支付分市县支出情况说明
2019年我校无专项转移支付支出
三、关于2019年度预算绩效情况的说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算管理绩效要求，我校组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目12个，资金16,686.36 万元（不含政府性基金预算财政拨款支出9196.25万元），占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价结果来看，我校12个预算项目中9个预算项目自评结果为“优”；2个预算项目自评结果为“良”；1个预算项目自评结果为“中”。学校财政资金使用效果较好，取得了一定工作成绩。
组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，学校在学科建设、人才培养、科学研究、师资队伍、条件保障五方面取得一定成绩，较好完成年度绩效目标，自评结果“优秀”。
附件一：2019年度湖北师范大学部门整体绩效自评表（附后）
（二）部门决算中项目绩效自评结果
我校今年在省级部门决算中反映所有项目绩效自评结果。
“双一流”建设专项自评综述：项目全年预算数为2044.16万元，执行数为1699.61万元，完成预算83.14%。主要产出和效益：一是学校资助学生实习9,961人次；二是开设创新创业类课程2门；三是楚天学者设岗学科3个；四是聘请外教7人；五是组织20人出国游学；六是培育建设学生工作精品项目184项；七是完成理论政策宣讲42次；八是培育高水平成果84项；九是完成三个博士学位授权点前期申报建设工作。发现的问题和原因：一是项目资金投向与实际工作任务的匹配度不足，预算编制的科学性与规范性有待加强；二是项目申报过程中将上年度结转的高校捐赠配比资金、高校综合奖补资金和中央支持地方高校改革发展专项资金在本年度项目活动资金安排中编列，与实际2019年双一流建设专项关联度不强，造成后期预算较大幅度调减；三是绩效目标体系未全面体现项目实施目的、彰显项目效益，绩效目标的相关性和绩效指标的科学性有待提升；四是绩效目标未涵盖优势特色学科群建设、“荆楚卓越人才”协同育人计划和招生就业工作等项目的职能和成效，关键性指标存在疏漏；五是绩效指标不够细化明晰。下一步改进措施：一是科学合理编制预算，健全完善考核制度；二是强化绩效目标管理，合理优化绩效指标。
附件二：2019年“双一流”建设专项项目绩效自评表（附后）
高校科研课题项目自评综述：项目全年预算数为849万元，执行数为642.24万元，完成预算75.65%。主要产出和效益：一是国家级项目增长率实现100%；二是新增科研平台及实验室2个；三是创建省级创新团队1支；四是学术论文增幅率达到20%。发现的问题及原因：一是预算编制的科学性不足，资金安排的针对性和预算执行的均衡度有待提高；二是绩效目标设置不够科学、合理，未充分发挥绩效目标导向作用；三是学校科研转化能力未实现预期，在部分基础性研究学科上未形成明显的科研优势，高水平科研人才队伍建设有待加强，总体科研水平尚需提升。下一步改进措施：一是强化主体责任意识，推进各业务部门积极配合财务部门编制预算；二是考虑增设学术科研交流活动、科研成果奖项、科技成果转化金额等指标，以多维度、多视角反映项目绩效；三是转变管理理念，积极争取承办全国及省内专业学术会议，加强学术间沟通交流；四是营造科研氛围，通过开办学者论坛，定期邀请著名专家举办学术报告，通过掀起科技学术高潮等活动，吸引教师积极参与；五是做好地方科技开发需要与人才之间的协调，加大地方资源的开发与利用，激发科研活力，形成具有地方优势和本校特色的研究群体，提高学校整体科研水平。
附件三：2019年高校科研课题项目绩效自评表（附后）
高校债务还本付息项目自评综述：项目全年预算数为471.09万元，执行数为471.09万元，完成预算100%。主要产出和效益：严格按照银行贷款合同约定，及时、足额支付贷款本金及利息，保证还款及时、足额。发现的问题及原因：因还本付息支出易受利率波动影响，在预算编制时，应还本息金额难以精确预测，“偿还本金利息”目标值不易确定。下一步改进措施：进一步优化绩效指标，将“偿还本金利息”指标调整为“还本付息完成率”，目标值设定为100%。同时，增设“合同条款执行率”、“还本付息及时率”等指标，完善绩效指标体系。
附件四：2019年高校债务还本付息专项项目绩效自评表（附后）
科技研究与开发资金项目自评综述：项目全年预算数为9万元，执行数1.78万元，完成预算19.78%。主要产出和效益：一是获批省部级项目；二是出版专著。
附件五：2019年科技研究与开发资金项目绩效自评表（附后）
学生资助项目自评综述：项目全年预算数为2975.85万元，执行数2930.28万元，完成预算98.47%。主要产出和效益：一是学校各类奖助学金发放率和勤工助学资助率均达到100%；二是奖助学金评审发放合规率100%；三是奖助学金发放及时率100%，无家庭经济困难学生辍学；四是研究生就业率达到87.83%；五是本专科生和研究生对奖助学金发放工作的满意度均在95%以上。发现的问题及原因：一是预算调整幅度较大，项目预算编制的前瞻性不足；二是部分绩效指标存在可操作性不强和指向性不足的情况，指标体系有待进一步优化完善。下一步改进措施：一是夯实预算基础工作，加强预算资金使用过程和效益的分析；二是梳理项目绩效指标，结合项目工作特点，科学合理地设计绩效指标，将绩效指标体系与资助专项紧密结合，发挥绩效目标的正向激励作用；三是结合项目工作特点，逐步建立和完善项目支出绩效考评实施细则，有效发挥预算绩效管理的指引作用。
附件六：2019年学生资助专项项目绩效自评表（附后）
重大科技创新专项资金自评综述：项目全年预算数为100万元，执行数73.65万元，完成预算73.65%。主要产出和效益：一是开发新产品；二是发表论文论著；三是建立高效生产示范基地；四是生产供应优质种苗。
附件七：2019年支持企业发展专项-重大科技创新专项资金项目绩效自评表（附后）
中央财政支持地方高校改革发展资金自评综述：项目全年预算数为920万元，执行数895.81万元，完成预算97.37%。主要产出和效益：一是支持化学、计算机科学与技术、教育学、教师教育、应用经济学、中国语言文学、材料科学与工程学科等7个学科；二是支持的创新团队7个；三是学校基本办学条件得到持续改善；四是实际受益学生数43,654人次。发现的问题及原因：一是教育部学科评估排C+以上的地方高校学科个数未实现预期目标，系2019年度教育部学科评估结果尚未公布，目前排名尚为2017年评估结果，结果未充分体现学校优势学科的成长与发展效应；二是高级职称专任教师比例未实现预期目标，主要原因在于，学校属于省属普通高校，无独立博士点，引进高层次人才的难度较大，高级职称专任教师引进力度有待进一步加强。下一步改进措施：一是优化学科建设绩效评价指标体系，结合项目历年完成情况和实际开展进度，收集指标基础数据，分析数据动态，合理调整指标值，使目标值与项目计划发展趋势相匹配。同时，引导和支持相关学院健全完善与高水平多科性大学相适应的学科建设管理机制，切实做好学科建设服务工作；二是以团队建设为重点，抓住机遇，加大高层次人才引进力度，培养和创新团队和师资队伍建设。
附件八：项目绩效目标自评表（附后）
大数据与自动化实训中心项目自评综述：项目全年预算数为4500万元，执行数698.35万元，完成预算15.52%。主要产出和效益：一是：施工作业中无安全事故发生，未产生声、光、水、化学等环境污染；二是学校师生满意度达到100%。发现问题及原因：一是项目执行进度偏缓，预算编制的前瞻性有待提升；二是项目周边情况复杂，审批及招投进度较慢，工期存在较大程度延迟。 下一步改进措施：一是充分考虑项目的实际情况，加强部门之间的有效沟通，细化预算编制内容，科学合理地预测项目资金需求；二是根据项目年度工作目标，合理制定工作计划，做好时间安排与规划，保证目标任务顺利完成。
附件九：2019年度大数据与自动化实训中心项目绩效自评表（附后）
“双一流”建设项目（年中追加）自评综述：项目全年预算数为638万元，执行数627.67万元，完成预算98.38%。主要产出和效益：一是学校引进高层次人才22人；二是培育高水平成果66项；三是培育研究生教育成果30项；四是发明专利11项；五是教育硕士联合培养基地获批全国教育硕士专业学位研究生联合培养示范基地；六是化学师范专业通过认证，完成化学专业国家一流专业立项；七是学生获各类学科竞赛奖项23项；八是购买中国地方志知识服务系统，全面提高学校办学水平。存在的问题及原因：一是部分具体项目之间有调剂，预算编制的准确性有待提升；二是绩效指标体系的合理性和可行性尚需改进。下一步改进措施：一是提高预算编制质量，强化项目资金监控；二是完善优化绩效目标和指标，充分体现项目特点。
附件十：湖北省2019年“双一流”建设项目绩效自评表（附后）
高等教育综合奖补资金自评综述：项目全年预算数为1531万元，执行数1373.06万元，完成预算89.68%。主要产出和效益：一是学校引进高层次人才22人；二是培育高水平成果66项；三是培育研究生教育成果30项；四是教育硕士联合培养基地获批全国教育硕士专业学位研究生联合培养示范基地；五是楚艺术研究与创作科研品台展厅参观人数达到1000人以上；六是学院师生获得省部及以上各类竞赛20余项；七是发表SCI高水平论文22篇；八是获批2项省部级以上项目；九是完成学术论文25篇；十是购买“北京盈科千信科技有限公司的的新学术国际教育专题整合服务平台和新学术SCI期刊精选整合服务平台”、“百度教育云平台”、“爱思唯尔公司的EI数据库”、“Special Sci DBS（国道外文专题数据库）”中18个学科的外文专题数据库，综合提高学校科研与办学水平。存在的问题及原因：
一是预算编制的精细化、规范化程度不够；二是预算执行存在调剂现象；三是绩效指标设计的系统性和完整性不足。下一步改进措施：一是提升预算编制质量，强化预算绩效统筹管理；二是科学设计绩效目标体系，强化投入效果评价。
附件十一：湖北省2019年高等教育综合奖补资金绩效自评表（附后）
高校捐赠收入财政配比资金自评综述：项目全年预算数为300万元，执行数272.82万元，完成预算90.94%。主要产出和效益：一是学校建设省级重点实验室2个；二是培育国家级教育示范中心1个；三是获省级教学成果奖和省级科技奖项15项；四是毕业生留鄂就业率为54.7%；五是科技成果在鄂转化增长率达到50%。存在的问题及原因：一是预算编制的精细化程度和预算执行的刚性约束有待提高；二是绩效指标体系有待优化，项目预算绩效管理责任意识有待加强。下一步改进措施：一是科学合理编制预算，健全完善考核制度；二是细化优化绩效指标体系，夯实预算绩效管理基础；三是夯实基础信息工作管理，完善绩效管理成果应用机制。
附件十二：2019年省属本科高校捐赠收入2019年财政配比资金（附后）
高校基础设施建设项目自评综述：项目全年预算数为7000万元，执行数7000万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是全年未发生施工安全责任事故；二是学校师生满意度达到100%。存在的问题及原因：一是项目执行进度与项目实施进度的匹配度不够，预算执行的规范性有待提升；二是项目周边情况复杂，审批及招投进度较慢，工期存在较大程度延迟。 下一步改进措施：一是充分考虑项目的实际情况，加强部门之间的有效沟通，严格依据项目规划与实际实施进度合理使用项目资金，做到预算支出与项目进展正相关，提高资金使用的科学性与规范性；二是根据项目年度工作目标，合理制定工作计划，做好时间安排与规划，保证目标任务顺利完成。
附件十三：2019年度省属高校基础设施建设项目绩效自评表（附后）
（三）绩效评价结果应用情况
1.部门绩效评价结果应用情况
截至部门决算公开时已经应用情况：将2019年部门预算绩效自评结果反馈给学校各职能部门。针对评价结果，学校各部门在2021年部门预算编制“一上”工作中，重新调整、制定三年规划；对绩效目标进行梳理，取消不科学的绩效目标，依照工作重点及预算项目要求设置合理的绩效目标。
2.部门绩效评价结果拟应用情况
截至部门决算公开时还未应用但拟应用情况：学校已起草新的绩效管理办法及相关管理制度（尚未正式发文），一系列制度中详细规定了预算项目管理、结果及应用方法。在2020年部门预算编制工作中，已经将绩效评价结果不好的项目扣减相应比例的预算经费。
四、名词解释
（一）收入科目
1.财政拨款（补助）收入：指省级财政预算安排且当年拨付的资金。包括公共预算财政拨款（补助）和政府性基金预算财政拨款。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：科研收入等。
3.其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。如：自有资金存款利息收入、捐赠收入、非同级财政拨款等。
4.用事业基金弥补收支差额：事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
5.上年结余结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金和支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的资金。
（二）支出科目
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
五、2019年度部门决算公开附件
（一）部门决算公开附件（1-10）
（二）绩效公开附件（1-13）
湖北师范大学
2020年8月26日